老師好，這張發(fā)票是去年取得的，當(dāng)時會計(jì)做賬是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在怎樣能把應(yīng)收賬款余額消除？
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
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你好老師，已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款又重新收回 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 同時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備科目期末余額是貸方，那這樣要怎樣把壞賬準(zhǔn)備做平，期末沒余額？
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老師，19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額，可能是當(dāng)時借款時沒錄入憑證，現(xiàn)在想消，應(yīng)該怎么做
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老師你好，我三月份開出去發(fā)票是一個點(diǎn)，當(dāng)時錢當(dāng)月到賬了，我做的會計(jì)分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款，到四月份這張發(fā)票紅沖了，我應(yīng)該怎么做分錄
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老師好，這張發(fā)票是去年取得的，當(dāng)時會計(jì)做賬是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。現(xiàn)在怎樣能把應(yīng)收賬款余額消除？
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老師，你好，保理公司代收貨款，當(dāng)時做賬是，借銀行存款貸應(yīng)收帳款，保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款，保理公司給開發(fā)票時借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款，這樣收款時的應(yīng)收賬款就不平了，應(yīng)該怎么做賬
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具體我不清楚，摘要哪兒寫的？支付機(jī)構(gòu)提現(xiàn)
這個是是你們第三方收款平臺給你打過來的貨款。
是的，現(xiàn)在怎樣能把掛在賬上的應(yīng)收賬款消除？
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
收到，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快