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同學(xué)你好，你今天拉出來(lái)的數(shù)據(jù)的時(shí)候，取值參數(shù)有問(wèn)題嗎，看下賬套上面科目余額表，對(duì)比一下，相關(guān)的數(shù)據(jù)

2022-10-18

你好，麻煩你把第四季度的利潤(rùn)表發(fā)給我

2022-03-10

你好，你2023年是盈利的嗎？只有盈利的才能填寫彌補(bǔ)虧損。

2024-01-08

您好！從最終的調(diào)整效果來(lái)看，是沒什么明顯的問(wèn)題的之所以取數(shù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，是因?yàn)槔麧?rùn)最終會(huì)變成權(quán)益金額，所以直接取數(shù)是符合會(huì)計(jì)邏輯的也是實(shí)務(wù)中常用的表格邏輯，您疑問(wèn)的不不取數(shù)抵消分錄的數(shù)據(jù)，是因?yàn)槟莻€(gè)分錄從原理上來(lái)將，那個(gè)調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄調(diào)整的不是資產(chǎn)負(fù)債表而是所有者權(quán)益表的，所以不能直接取數(shù)，從會(huì)計(jì)科目名稱上也可以看出它和資產(chǎn)負(fù)債表的披露項(xiàng)目不是同一個(gè)，那個(gè)叫法其實(shí)是所有者權(quán)益變動(dòng)表的

2023-04-05

你好；??? 這個(gè)里面的數(shù)據(jù)都是和你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)一致的；? ?下面的? 調(diào)整事項(xiàng)；你? 要這個(gè)一般是匯算的時(shí)候；根據(jù)明細(xì)表附表里面的填寫的數(shù)據(jù)自動(dòng)來(lái) 生成到主表去的；? ?2.你符合小微嗎；計(jì)算所得稅的之前的數(shù)據(jù) 調(diào)整的金額是對(duì)的；現(xiàn)在就看你所得稅的金額是否正確了??

2023-07-21

快賬用戶2792 追問(wèn) 2022-10-18 16:22

我這不是發(fā)圖片給你看了嘛，取數(shù)那里有沒有問(wèn)題，我不懂才來(lái)問(wèn)你的，科目余額表的數(shù)據(jù)都是對(duì)得上的

齊紅老師解答 2022-10-18 16:25

同學(xué)你好，你把開始日期設(shè)置2022.4.1 結(jié)束日期設(shè)置 2022.6.30 看一下結(jié)果呢

快賬用戶2792 追問(wèn) 2022-10-18 16:27

這根本不可能的，開始和結(jié)束日期一個(gè)期間，只能填一個(gè)數(shù)，老師，你這回答有點(diǎn)太敷衍了，都是在浪費(fèi)我的問(wèn)題次數(shù)，有點(diǎn)過(guò)分了

齊紅老師解答 2022-10-18 16:31

同學(xué)你好，看下那個(gè)未記賬憑證呢，目前你拉出來(lái)的跟之前申報(bào)的成本這邊有很大的出入，是不是存在未記賬的憑證？

快賬用戶2792 追問(wèn) 2022-10-18 16:33

本月的都已經(jīng)過(guò)賬了，但還未結(jié)賬，因?yàn)橛胁町?，所以也無(wú)法結(jié)賬？這個(gè)賬務(wù)處理流程是不是錄入憑證~~結(jié)轉(zhuǎn)增值稅~計(jì)提應(yīng)交稅金~再過(guò)賬~然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，最后一步結(jié)賬

齊紅老師解答 2022-10-18 16:34

流程是對(duì)的，差異的原因是什么呢

快賬用戶2792 追問(wèn) 2022-10-18 16:35

你是老師，我是來(lái)問(wèn)你的，你問(wèn)我干嘛？又不是你給錢給我

我教了學(xué)費(fèi)，也另外付費(fèi)提問(wèn)，不是叫你來(lái)反問(wèn)我的

齊紅老師解答 2022-10-18 17:13

目前你拉出來(lái)的表格的成本這塊缺失，如果差異導(dǎo)致沒法結(jié)賬，先做一個(gè)分錄把差異調(diào)平以后結(jié)賬對(duì)比下，然后看看你的表格跟之前的有什么區(qū)別，然后去找這個(gè)差異的原因