老師，請問企業(yè)所得稅的分錄要怎么做呢，上個季度也沒做，但這個季度繳費了
您好，這個是這樣的 借 所得稅費 用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅? 借???應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅? ?貸 銀行存款
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Q
老師，我上季度的企業(yè)所得稅737.12，延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了，但本年累計的利潤總額為7507.7，本季度延緩繳納所得稅額375.39，這個要做怎樣處理
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Q
企業(yè)所得稅，季度申報后繳納了企業(yè)所得稅。假如第二個季度沒有發(fā)生費用也沒有收入。還是上個季度的利潤，第二個季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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Q
老師，123季度虧損4季度盈利，，因為異地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，請問4季度怎么處理這個預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
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Q
老師，請問交上個季度的企業(yè)所得稅，需要計提嗎？分錄怎么做
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Q
老師！我上個季度沒計提個人所得稅，但這個月交了稅金，怎么做分錄呢？
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第一個應(yīng)該是上個季度就要計提的是嗎
嗯對是這個意思的
填會計報表是要填在應(yīng)交稅費攔嗎
嗯對是這個意思的
怎么讓報表平衡呢，相對應(yīng)還要填哪里
您哈，未分配利潤的位置同樣填上
就是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
嗯對是這個意思的
老師，請問有什么需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的呀
因為他在利潤表的科目最后都要這樣結(jié)轉(zhuǎn)啦
老師，稅金和附加需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，之前都是計算在應(yīng)交稅費那里
需要，那些你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)過了吧
沒有，之前直接計入應(yīng)交稅費欄，那應(yīng)交稅費是不用結(jié)轉(zhuǎn)的吧
嗯對是這個意思的
這個稅金及附加是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是填入應(yīng)交稅費呢
轉(zhuǎn)到本年利潤，最后在未分配利潤
好的，謝謝老師
不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝