小規(guī)模納稅人本季度超過45萬的普票收入怎么填申報表？審核時提示已達(dá)起征點，第十行不應(yīng)有數(shù)
同學(xué)你好 開的是普票還是專票。是否都是免稅的，是個體戶還是公司？
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老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下，增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。
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小規(guī)模納稅人季度申報時，增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點，有開增值稅專用發(fā)票，減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過，應(yīng)該怎樣填寫？
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小規(guī)模納稅人本季度超過45萬的普票收入怎么填申報表？審核時提示已達(dá)起征點，第十行不應(yīng)有數(shù)
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老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，這個季度超過了起征點45萬元，那開的免稅收入要繳納增值稅嗎？如果不交，怎么填寫申報表
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小規(guī)模納稅人季度超過起征點，又有免稅收入，請問這個怎么報稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請問怎么計算應(yīng)納稅額，怎么填報增值稅申報表
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老師好 我想請問（財務(wù)會計部分）： 資金預(yù)測法的三種方法，銷售百分比法是預(yù)測delta數(shù)也就是預(yù)測期的資金增加金額（變動額的概念），而剩余兩個方法：因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測法，這兩個是算預(yù)測期一整年的資金總需求，是這樣嗎？因為感覺聽著聽著有點迷糊了，麻煩老師指點一下，謝謝。
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家權(quán)老師請回復(fù)：25號和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題，我再跟您確認(rèn)一下：我要維修或者安裝金額是10000，那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進(jìn)項票，就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000，那我開的票上是安裝費或者維修費10000，借記應(yīng)收賬款10000， 貸記收入和應(yīng)交稅費 ，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本1000，涉及的人工我記到管理費用工資里面，這個完整的過程應(yīng)該是這個樣子的，對吧！
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是公司，專票3萬，普票10萬，無票收入34萬
都是3%的征收率
同學(xué)你好，專票的填到申報表主表的第1行。 普票和無票收入填到主表的第12行。
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額
表B44減免稅明細(xì)表要填嗎
同學(xué)你好，減免稅明細(xì)表要填的。因為咱們超過45萬了
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額 答：先填后邊的減免稅明細(xì)表，填完后，看一下主表，只要最后應(yīng)納稅額等于專票的稅額就可以。
選哪個減免稅代碼名稱？
2022年15號文件 。同學(xué)，這個是我們要選 的。
點開三角只有銷售舊貨退役士兵綜合利用等等，沒有免征增值稅的選項
在免稅項目下找到了
好的。同學(xué)填好后，如滿意可以五星好評哈，謝謝