您好 請問什么開的增值稅專用發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開出了增值稅專用發(fā)票客戶已認證抵扣,現(xiàn)客戶最后要求全部退貨,但只能按原發(fā)票的90%開出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
你好,老師,我想問一下,我們是'IT行業(yè),就是開那種打印機租賃費,然后2022.4.1開始增值稅專票要求開3%的稅率,但是我這邊全部開的1%稅率,并且客戶那邊還抵扣付款了,要找他們退回來重新開嗎,有沒有影響。目前還沒客戶說有問題的。
老師:請問一下,客戶付款由承兌改為電匯支付后,要扣利息費用,那部分客戶開了增值稅專用發(fā)票我們能正常抵扣嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
扣的利息部分 比如按1%扣 90萬 扣了1%就是9000的利息 客戶開具了金融服務(wù)*利息 6%的稅率 這樣的專票我們能正常抵扣嗎?
利息的專票稅額不可以抵扣的
哦哦哦 好的 那現(xiàn)在抵扣了只能做進項稅轉(zhuǎn)出哦?
是的 抵扣過了就要做進項稅額轉(zhuǎn)出