現(xiàn)在做了一個負數(shù)的 然后又做了一個正確的 但是現(xiàn)在做完以后感覺 數(shù)據(jù)相差更大了

有什么辦法可以調(diào)完以后平賬呢

你也可以調(diào)整平賬，但是匯算清繳依然要調(diào)整差額

原本我貸方：應付職工薪酬50000 現(xiàn)在反而變多了 變成50000+28239.48=78239.48了 但是這28239.48 我之前不是付過了嗎

因為計提提存了，付的時候肯定也錯了！所以你查存在哪個憑證，先調(diào)憑證！年終再匯算

是我哪里沒做對嗎？

發(fā)放的時候是對的

而且這里還是平的 我有點懵了

老師 我知道了 問題出在 當時系統(tǒng)出現(xiàn)了問題 重新錄入期初余額 把這個數(shù)據(jù)錄入進去了 估計是 現(xiàn)在怎么處理呢

多期初數(shù)據(jù)那部分金額進來了？

這個可以讓軟件公司把公式設置一下，不要重復加期初

我又認認真真的把之前的賬拿出來對了一下 確實是有一個月付款的時候也是做的管理費用來著 我現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新做了正確的 但是年底匯算清繳的時候 這部分怎么調(diào)呢？