Q
請問老師 我們是分公司獨立核算 自負盈虧 為了享受高新企業(yè)15%所得稅稅率 跟總公司合并申報了 這種情況我的分錄要怎么做 支付的那個稅金掛往來也不行
2022-10-15 11:47
2022-10-15 11:48
你好，學員，支付的那個稅金掛往來就可以的
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那不是一直在那賬上 除了稅金沒啥往來了
那只能一直掛往來了
那不是一直在那賬上 除了稅金沒啥往來了 是的
1.分公司計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ， 2.支付 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：其他應付款 （這里不能寫 銀行存款？）
1.分公司計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ，
2.支付 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：其他應付款 （這里不能寫 銀行存款？） 是的
好的 謝謝老師
不客氣，學員，周末愉快