老師，金蝶軟件里資產(chǎn)負債表里應收賬款的公式設置是＝<1122>.JY+<2203>.JY 其他應款的公式設置是=<1221> 有點理解不了
應收賬款意思就是應收賬款借方加上預收賬款借方
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科目匯總表是登記總賬與核對明細賬的 是吧先登記明細賬唄老師我下載個釘子帳自動生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫存現(xiàn)金 其他應付款各5千 看了下科目余額表 其他應收 等于5千 出來的 c10期初應收借方+f19其他應付款貸方-f10其他貸方 它這是錯的吧 s是不是應該是設置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學堂有這個自動生成的Excel表嘛 沒有的話 我錄一個 看一下 表里公式對不對？唄
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老師，金蝶軟件里資產(chǎn)負債表里應收賬款的公式設置是＝<1122>.JY+<2203>.JY 其他應款的公式設置是=<1221> 有點理解不了
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郭老師，我公司之前會計沒有設置預收和預付款，都放到應收和應付了，但資產(chǎn)負債表是不對的，這該怎么辦呢？這是前會計出的一月份資產(chǎn)負債表，我用的軟件是從咱們會計學堂買的精斗云，導出的資產(chǎn)負債表預付款沒有金額，還需要手動調(diào)整。郭老師解答一下，其他老師不要接手
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老師你好，3月份月報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預收賬款欄，季報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應收賬款欄，同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致，相差剛好就是應收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎？應該是軟件公司把公式設置成這樣了
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甲公司是ABC會計師事務所的常年審計客戶，主要從事家用電器的生產(chǎn)及銷售，無明顯產(chǎn)銷淡旺季。A注冊會計師負責審計甲公司2021年度財務報表，確定財務報表整體的重要性為500萬元，實際執(zhí)行的重要性為250萬元，明顯微小錯報的臨界值為15萬元。A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán)境，部分內(nèi)容摘錄如下：(4)2020年1月，甲公司以年利率7%借入3億元兩年期專門借款，用于滿足新家用電器基地建設需求。2021年7月，甲公司新家用電器基地項目已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)，項目已經(jīng)驗收投產(chǎn)。甲公司將剩余期間的借款利息應記入固定資產(chǎn)。(5)2021年8月，甲公司將閑置不用的一處辦公樓將其對外出租用來賺取租金，該辦公樓采用公允價值模式進行后續(xù)計量。在轉換日該辦公樓的公允價值高于賬面價值，甲公司將其差額確認為公允價值變動損益。假定不考慮其他條件，逐項指出資料中所列事項存在的重大錯報風險主要與哪些財務報表項目的哪些認定相關。
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老師好，我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報個稅超過5000元，是每個月都繳納個稅嗎？
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25年拿到中級會計師證書，但證書上批準日期寫的2024年，這樣子情況，做個稅加計扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問一下，就是你看這樣理解對嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費，稅金，剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個票，進項稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價款由我們承擔
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你好，請問已計提過了，過賬了，結不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務，銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時扣除
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老師，一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務，得到的財政補貼，需要給教育局開發(fā)票嗎？
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老師，被審計單位簽合同時，多算了20多萬的稅，算問題嗎？
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老師，應收賬款年度周轉率=年度營業(yè)收入/（年初應收賬款+年末應收賬款）/2，另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解？例如1月(1月期初+1月期末)/2，2月（2月期初+2月期末)/2，全部算出12個月平均值，然后再全部相加嗎？
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老師，這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快，還有手續(xù)費，我這個憑證要怎么做呢
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那其他應款可不可以設置成,其他應收款借方+其他應付款借方呢
其他應收款一般不會的，因為性質(zhì)不一樣的
我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表其他應收款是負數(shù)，
那這個做賬有問題的
就是還款還多了,應成為其他應付款了,不能調(diào)表不調(diào)賬?
就是還款還多了,應成為其他應付款了,不能調(diào)表不調(diào)賬? 是的，可以調(diào)表，調(diào)賬的
我是想直接調(diào)表，就是按一開始說的，公式變一下。不去調(diào)憑證。
是想直接調(diào)表，就是按一開始說的，公式變一下。不去調(diào)憑證。 公式其他應付款修改，增加加上其他應收的貸方的
好的，謝謝老師。
不客氣，祝你工作順利