你好一般納稅人的可以抵扣抵扣9%
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對(duì)方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對(duì)吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對(duì)嗎?
如果我從農(nóng)民那兒得到一個(gè)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,我現(xiàn)在把從農(nóng)民那兒買的蔬菜配送給一個(gè)酒店,酒店要我開增值稅專用發(fā)票給他,不準(zhǔn)我開免稅發(fā)票給他,那我得到的那個(gè)免稅發(fā)票計(jì)算得到的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我這邊有個(gè)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 就是那種糧食站 他的進(jìn)項(xiàng)是向農(nóng)民收購的我們開的收購發(fā)票都是免稅的 然后在系統(tǒng)計(jì)算抵扣,發(fā)票開的都是免稅那我做賬時(shí)是不是需要把稅額算出來做憑證呢?
自 2012 年 1 月 1 日起,對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,老師,這個(gè)既然是免征,那他們開出的發(fā)票,是不是就不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?只有從農(nóng)民手中取得的蔬菜,才可以計(jì)算抵扣?
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
那如果農(nóng)民不會(huì)開票,我沒有得到免稅發(fā)票,然后我把從農(nóng)民那兒買的蔬菜水果配送給酒店,我可以給酒店開免稅發(fā)票然后自己公司不繳納增值稅只繳納企業(yè)所得稅嗎?
你好可以的 可以的,
還有一種就是,農(nóng)民不給我開票,我沒有得到農(nóng)民的免稅票,然后我把在農(nóng)民那兒買的菜配送給酒店,酒店不要免稅票,他只要增值稅專票,那我咋辦,是不是要么讓酒店補(bǔ)給我稅款,要么讓農(nóng)民給我開票,無論專票還是普票
對(duì)的,是的,農(nóng)民個(gè)人只能開普通發(fā)票,開普通發(fā)票你就可以抵扣
奧奧!他開普票我也能抵扣?。∧蔷褪?,他可以開普票,免稅票,對(duì)了,我是不是還可以去稅務(wù)局申請(qǐng)收購發(fā)票
你好 不是你開收購發(fā)票,就是他開銷售免稅普通發(fā)票都可以的。
好的謝謝老師!這類問題終于弄懂了
不用客氣 工作愉快