上季度做的賬因?yàn)槌杀举M(fèi)用支出全掛貸其他應(yīng)收賬款了，然后導(dǎo)致其他應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)，這個(gè)月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了，現(xiàn)在報(bào)表不平，應(yīng)該怎么調(diào)整
你好！把負(fù)數(shù)做憑證改調(diào)到其他應(yīng)付款里去
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老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
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因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單，錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目，后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了，當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)沖借款，去年的我入了收入了，能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款，不做收入，因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f(shuō)要做收入，那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
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上季度做的賬因?yàn)槌杀举M(fèi)用支出全掛貸其他應(yīng)收賬款了，然后導(dǎo)致其他應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)，這個(gè)月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了，現(xiàn)在報(bào)表不平，應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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您好老師，我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款，掛賬其他應(yīng)付款，這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用，分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄，謝謝！
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A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080，本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的，那本月新增的人員再怎么添加上？信息已采集
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老師，餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎？
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公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，員工自己拿生育津貼，沒(méi)工資，公司交社保，這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎，分錄怎么做
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)下從2024年開始，前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資，相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提，像這種情況要怎么調(diào)賬，謝謝
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老師，我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn)，500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn)，或者辦公電腦1萬(wàn)，或者新買辦公桌椅1萬(wàn)，是不是都可以一次性扣除？因?yàn)槎际切沦I，且單價(jià)在500萬(wàn)以下，那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
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@董老師，老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了，然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
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老師你好，我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人，我們需要問(wèn)的操作？
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老師，我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車，已折舊完了200萬(wàn)，無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候，還是需要確認(rèn)收入嗎？ 怎么做賬務(wù)處理
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我就是因?yàn)榘阉牡狡渌麘?yīng)付款去后報(bào)表不平
你好，你怎么改的？分錄寫一下我看看
就是這么做的呀
你好，把你科目余額表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下一級(jí)的
我又補(bǔ)了一張1萬(wàn)多的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的憑證去，弄掉了，我的科目余額表是平的
您好，工程施工的金額在里面嗎？你現(xiàn)在差額就是其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款調(diào)整的金額嗎？
不止啊，把其他應(yīng)收款（資產(chǎn)）轉(zhuǎn)負(fù)債其他應(yīng)付款了，那肯定不平呀，我就是想知道解決辦法，讓他平衡
您好，你本身資產(chǎn)類是負(fù)數(shù)，你轉(zhuǎn)到負(fù)債類的正數(shù)，這樣相當(dāng)于資產(chǎn)類增加了負(fù)債率也增加了左右是平衡的
本身這個(gè)憑證并不會(huì)造成你的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
我在看看我的憑證
除非你除非你有新增加的科目報(bào)表沒(méi)有維護(hù)取值函數(shù)
這個(gè)有可能，在哪弄呢
老師我這是T3財(cái)務(wù)軟件，怎么弄知道嗎，我看了上季度的報(bào)表差額剛剛好是那個(gè)數(shù)，上季度有存貨，這個(gè)月存貨沒(méi)有了
您好，看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表左下角現(xiàn)在是數(shù)據(jù)點(diǎn)一下，應(yīng)該就是公式
好的，謝謝
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