18年到21年，手續(xù)費都是根據(jù)回單入賬，等于無票做財務費用了，今年銀行把前幾年的手續(xù)費發(fā)票都開進來了，是專票，是小企業(yè)會計準則，需要用以前年度損益調整科目調整嗎？分錄麻煩寫下。
現(xiàn)在你只要借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：財務費用就可以的
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2021年收到2020年的一張費用票 收到票時把費用通過銀行賬戶支付了 （1） 借 以前年度損益調整 貸 銀行存款（2）借 利潤分配—未分配利潤 貸 以前年度損益調整 問題1. 我的會計科目做的對嗎？ 問題2. 在電子稅務局里我需要調整財務報表嗎？小企業(yè)會計準則 如果調整的該如何調整
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18年到21年，手續(xù)費都是根據(jù)回單入賬，等于無票做財務費用了，今年銀行把前幾年的手續(xù)費發(fā)票都開進來了，是專票，是小企業(yè)會計準則，需要用以前年度損益調整科目調整嗎？分錄麻煩寫下。
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車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務費用做賬金額小于發(fā)票金額，應以前年度未取得發(fā)票即入帳財務費用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導致應當做費用的，做成了其他應付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當月，借：財務費用（少做賬的部分），貸：其他應付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進行調整，不每張憑證進行調整，憑證近三年每個月都有，調整起來太麻煩！小會計準則！
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剛接手一套亂賬，小企業(yè)會計準則 21年22年都有好多記錯賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領有200計到了預付 二、發(fā)票備注400車船稅能計入管理費用，結果預付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請問我要按以前年度損益調整去調賬嗎，21年和22年都有，然后從21年改財報和匯算清繳表嗎？ 可不可以直接把錯賬調整正確，直接把未計成本算入23年？也不用改報表了？
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#提問#老師23面確認的收入重復了，也結轉成本了，在24年怎么做賬沖會，需要用以前年度損益調整嗎？調整完以前年度需要結轉嗎？還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎？具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結轉的成本結轉借:以前年度損益調整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調整借:庫存商品-30000貸:待處理財產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤？麻煩老師看看怎么做賬給寫一下
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不用通過以前年度損益調整科目或者利潤分配-未分配利潤科目嗎
這個金額不大，可以直接沖減當期費用的
好的，老師如果金額大的話，調整分錄該怎么寫。
現(xiàn)在認證，也是計入當期的
老師，小企業(yè)會計準則，是用以前年度損益調整科目還是利潤分配-未分配利潤科目調整跨年費用
可以直接用利潤分配-未分配利潤科目
用利潤分配-未分配利潤科目調整的話，需要做那幾筆分錄，麻煩幫忙寫下，謝謝
就是，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：利潤分配-未分配利潤
好的，謝謝老師，那我標準來的話，應該借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：利潤分配-未分配利潤
而不是借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：財務費用
是的，你的理解是對的?????? ???????
好的，非常感謝老師的解答
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
老師，利潤分配未分配利潤，貸方不是表示增加的嗎，我需要貸方，負數(shù)嗎？
是的，貸方發(fā)生表示增加哦
是的，剛沒反應過來，我是費用減少，利潤就增加，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好