現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師，報增值稅時出現(xiàn)這個錯誤，怎么辦？4月沒有收入開票，不應(yīng)該有負數(shù)，也沒有未開票收入。可以直接根據(jù)提示填下表嗎？如果可以調(diào)，怎么調(diào)呢？

老師，因為應(yīng)收票據(jù)沒入，直接入的到期的分錄，然后現(xiàn)在應(yīng)收票據(jù)是負數(shù)，我填資產(chǎn)負債表季報表時怎么填，暫時沒法調(diào)整，他是個負數(shù)

老師，2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄，5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票，然后在做暫估分錄負數(shù)（借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估），由于這兩個月沒有開發(fā)票沒有收入，我要是做暫估負數(shù)的話，利潤表本期數(shù)的營業(yè)成本就是負數(shù)了

老師，9月資產(chǎn)負債表沒有重分類應(yīng)收賬款是負數(shù)，重分類后，往來科目期初數(shù)據(jù)也變了呢，跟之前1-6月申報稅務(wù)局的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦？因為之前1-6沒有重分類，怎么調(diào)整申報？