沒有差異金額核對過了，就是現(xiàn)在我單獨(dú)看美元戶科目余額表是正數(shù)，然后單獨(dú)看人民幣科目余額表也是正數(shù)，而美元戶的綜合本位幣就變負(fù)數(shù)了，然后資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金”項目也是負(fù)數(shù)。

你好；? ?正常不會這樣 ；你問下售后給你遠(yuǎn)程看看； 是不是設(shè)置的不對??

售后已經(jīng)看過設(shè)置是沒有問題的，我在想是不是沒有調(diào)匯的原因

你好 ；? ?那不應(yīng)該會有出問題的； 去看看調(diào)匯是不是不對? ?

老師會不會是因為我每期期末都沒有調(diào)匯，現(xiàn)在補(bǔ)調(diào)匯可以？調(diào)匯分錄怎么做呢？

你好；? 你們之前沒有調(diào)匯嗎； 我還以為你弄了 ； 那你現(xiàn)在調(diào)整哦；? 可以9月做??

請問調(diào)匯分錄怎么做呢？是這樣嗎？借：財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益 貸：銀行存款 匯兌損益為（期初匯率-期末匯率）*銀行存款期末余額 這個銀行存款期末余額是美元戶的期末余額嗎？ 做了這筆分錄會影響我科目余額表的正常余額嗎？