我上個(gè)月做賬，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸現(xiàn)金是不是做錯(cuò)了？

是不是應(yīng)該貸應(yīng)付職工薪酬

你好，根據(jù)你之前的描述，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就是這樣做分錄啊? 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

這個(gè)問題沒有疑問了，就是我上個(gè)月做錯(cuò)了

你好，上個(gè)月把福利費(fèi)的也做了進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)然是錯(cuò)誤的，所以現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整啊

好的謝謝