請問老師采購合同是按主產(chǎn)品簽的，清單里是主產(chǎn)品加配件，開發(fā)票時(shí)可以開合同體現(xiàn)的主產(chǎn)品后附清單么？ 如果可以，下面兩種方式是不是都可以（1.發(fā)票開主產(chǎn)品，備注欄謝詳見清單，直接是白紙打印出來清單不從開票軟件錄入然后蓋公章，附發(fā)票后面2.發(fā)票名稱就是詳見清單，從開票系統(tǒng)錄入清單，然后打印出來的清單蓋公章附發(fā)票后面）

單位就生產(chǎn)一種產(chǎn)品水穩(wěn)就是水泥和石頭簡單的攪拌一下，生產(chǎn)出來的水穩(wěn)，我們和客戶簽訂九個(gè)點(diǎn)的工程合同開工程發(fā)票和簽訂十三個(gè)點(diǎn)的材料合同回來 材料發(fā)票，那我的成本怎么辦？我可以開發(fā)票的時(shí)候直接把對應(yīng)的成本直接從原材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本材料和主營業(yè)務(wù)成本工程？這個(gè)違背稅法嗎？

開票系統(tǒng)黑盤，清單可以導(dǎo)出來么？票的抬頭開錯(cuò)了，改下臺(tái)頭，直接把清單上傳可以么

請教大神們一個(gè)問題 有個(gè)客戶跟我們合作了十幾年，之前我們跟客戶結(jié)算返利時(shí)，客戶是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的，而我們的通過后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作，在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí)，說我們還差她們十幾萬發(fā)票，要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開票金額是一致的。 對此我們也提供了訂單清單，發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶核對。由于時(shí)間太久，我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人，她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對。請問我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎？

老師可以幫我寫一下小規(guī)模納稅人：融資租入了一臺(tái)設(shè)備，2年后還清，貸款每個(gè)月會(huì)給我們開利息發(fā)票，每個(gè)月也還款，還款的金額是整數(shù)的，利息發(fā)票是小數(shù)，請問這個(gè)怎么才能做平呀，這個(gè)系統(tǒng)沒有那個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用那個(gè)科目，你可以幫我把所有的分錄寫出來嗎