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我公司是一般納稅人,和另外兩個個人合租了一個商鋪,然后出租人開的是我公司的抬頭,開的專票,我也已經(jīng)抵扣了。這種我應(yīng)該怎么分割?賬應(yīng)該怎么做,進項稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整?

2022-10-10 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 18:49

您好,那您就是全租,您可以給合租方開部分發(fā)票

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快賬用戶4765 追問 2022-10-10 18:57

我是開給個人的,稅目我要開什么???是不是可以適用簡易計稅,稅率是多少?會計賬應(yīng)該怎么做?發(fā)票備注里有什么要求嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,您就開租賃費,您不可以開簡易計稅

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,您的增值稅銷項稅9%

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,與取得的租賃發(fā)票相同

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您好,那您就是全租,您可以給合租方開部分發(fā)票
2022-10-10
你好,這個廠房你們自己使用還是只拿來出租?
2023-11-28
?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅(負)? 貸:應(yīng)付賬款(負) 2.已經(jīng)抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報的附表2的20行要進項轉(zhuǎn)出 加一個分錄? 借:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅? ? 貸:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12
同學(xué)你好,用于簡易征收的進項稅額是不能夠抵扣的,要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-12-16
可以抵扣,你們這個不是簡易計稅就可以抵扣,
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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