我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費，當時開了專票已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在退了兩個月房租，對方開了增值稅銷項負數(shù)專用發(fā)票，我們應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理
您好，賬務(wù)上做紅字沖回退回部分（含稅額）就行了。
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我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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老師 ，您好 ！今年3月同一個項目我們給客戶開專票， 供應(yīng)商給我們開專票，但是這個項目最后沒有進行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項票），供應(yīng)商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認證，現(xiàn)在做賬的話，銷項票和進項票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？謝謝
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我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費，當時開了專票已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在退了兩個月房租，對方開了增值稅銷項負數(shù)專用發(fā)票，我們應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理
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我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進行賬務(wù)處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，
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老師好，我們是建筑行業(yè)，去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票，對方已經(jīng)認證抵扣，我們?nèi)ツ暌汛_認收入和成本并且交了稅，現(xiàn)在要求我們重開，我們怎么做賬務(wù)處理呢？
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是進項稅額轉(zhuǎn)出還是進項稅負數(shù)
按紅字負數(shù)哈，報稅的時候也是填一筆負數(shù)稅額，而不是轉(zhuǎn)出稅額那里。