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丁公司為一般納稅人，2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司，該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格為400萬(wàn)元，增值稅為64萬(wàn)元，消費(fèi)稅為60萬(wàn)元，該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬(wàn)元，產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)尚未收到。（1）丁公司銷售商品，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)處理。（2）丁公司計(jì)提消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)處理（3）丁公司繳納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)處理

2022-10-10 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-10 14:17

你好（1）借：應(yīng)收賬款 464 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅64 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸：庫(kù)存商品300 2.借：稅金及附加60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60 貸：銀行存款60

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你好（1）借：應(yīng)收賬款 464 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅64 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸：庫(kù)存商品300 2.借：稅金及附加60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60 貸：銀行存款60
2022-10-10
同學(xué)您好， 1、丁公司銷售商品確認(rèn)收入， 借：應(yīng)收賬款? 464 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 400 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 64 結(jié)轉(zhuǎn)成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 300 ? 貸：庫(kù)存商品? 300 2、計(jì)提消費(fèi)稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅? 60 3、繳納消費(fèi)稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
同學(xué)你好 1、借：應(yīng)收賬款? ?464 ? ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）64 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 300 ? ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品300 3、借：稅金及附加 60 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 60 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 60 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 60? ? ? ? ? ?
2022-10-09
同學(xué)您好， 1、丁公司銷售商品確認(rèn)收入， 借：應(yīng)收賬款? 464 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 400 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 64 結(jié)轉(zhuǎn)成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 300 ? 貸：庫(kù)存商品? 300 2、計(jì)提消費(fèi)稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅? 60 3、繳納消費(fèi)稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
學(xué)員你好，增值稅銷項(xiàng)稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
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