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你好，這個(gè)是你單位的職工嗎？還是掛靠的？

2022-10-08

正常情況的社保計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用等-社保（公司負(fù)擔(dān)部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)部分）其他應(yīng)收款-個(gè)人（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：銀行存款全額由公司承擔(dān)的，均計(jì)入管理費(fèi)用等科目：借：管理費(fèi)用-社保（全額計(jì)入）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保但是個(gè)人部分由公司承擔(dān)的，不能在企業(yè)所得稅稅前扣除，在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增。

2021-09-13

把個(gè)人社保加在工資計(jì)提比如：工資6000，單位部分社保1000，個(gè)人部分社保/個(gè)稅等500也由公司承擔(dān)。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000%2B個(gè)人部分社保/個(gè)稅500 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅30 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款5970 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅：申報(bào)工資收入6500，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅30 貸：銀行存款30

2024-12-18

你好借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款

2020-08-18

你好，公司不能夠承擔(dān)個(gè)人部分的社保，如果一定要承擔(dān)，你就記入營(yíng)業(yè)外支出，但是不能夠稅前扣除。

2023-04-25

快賬用戶3387 追問(wèn) 2022-10-08 11:51

單位員工，第一個(gè)月入職有點(diǎn)晚

齊紅老師解答 2022-10-08 11:54

借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保近期的應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。

快賬用戶3387 追問(wèn) 2022-10-08 11:55

沒(méi)有看太明白，公司部分怎么做啊

齊紅老師解答 2022-10-08 11:58