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您好差額一分錢可以調(diào)整到營業(yè)外收入科目

2022-09-30

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-02-20

你好結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

2020-08-11

2023-11-15

借銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額沒有期末余額

2020-11-19

快賬用戶7319 追問 2022-09-30 20:07

老師，可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖嗎？

齊紅老師解答 2022-09-30 20:09

那您轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額嗎？

快賬用戶7319 追問 2022-09-30 20:14

有，有余額

齊紅老師解答 2022-09-30 20:16

那截圖上這樣寫分錄可以的