老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費(fèi)，50元餐費(fèi)，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。

老師，我們是超市行業(yè)的，然后會銷售購物卡然后再來消費(fèi)，但是有時用購物卡送人或者有公司買卡買的多就送了兩張，所以并沒有收到錢，請問這個該如何賬務(wù)處理？還有人家拿來這個并沒有花錢買的購物卡來消費(fèi)，這個又該如何賬務(wù)處理？假如送了1000元購物卡出去了，麻煩老師寫個分錄來理解

老師，①那個付款審批單、資金申請單和費(fèi)用報銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費(fèi)用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發(fā)票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

老師，公司員工買水壺花了440元，銷售方給了6張100元的定額發(fā)票，該如何填寫費(fèi)用報銷單？這該如何解決？

你好，公司內(nèi)賬例如實際買筆記本100元，但是對方不開發(fā)票，員工報銷時找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票，這種情況報銷單內(nèi)容應(yīng)該按筆記本寫還是餐費(fèi)寫？