對方財務(wù)是兼職不高興開，溝通了七個月了

你跟他說我們用不上，如果能用上的話，我們就用到別的項目里面了，這個實在是用不上，我影響我們抵扣。

問題是老師我已經(jīng)抵扣了，也把錢都打完了，才是最要命的，人家更加不高興給我弄了，雖然數(shù)量和品種沒問題，但是規(guī)格都是對不上的

你們開一個紅字信息表就可以當(dāng)對方給你開紅色發(fā)票，只開錯誤的另一部分。

我是五張發(fā)票都是錯的，那老師我開具了紅字信息表的話是免稅的，那這個月附表2會跳出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我就的額外在交增值稅以及企業(yè)所得稅了

一共四十幾萬的苗木普票免稅

對方開的是普通發(fā)票，你得把發(fā)票退回去了，全額紅沖，然后再重新給你看。

對方再接著給你開籃子的發(fā)票，你即使做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你在做一個鏡像不就可以了。

問題是對方不給我沖紅重開，我做紅字信息表也沒用

那你開不了紅字信息表的。

普通發(fā)票的不用開紅字信息表。

操作流程我也懂，老師還有沒有別的辦法

你們自己留存好一個復(fù)印件來做賬，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再重新開。

它是免稅的苗木普票，我可以抵扣進(jìn)項的也不用紅字信息表嗎

對的是的，不用開紅色信息表。

懂了，那老師對方不同意開負(fù)數(shù)再開正確的咋

你好，那就抵扣不了的

那就是沒辦法補(bǔ)救了對方不配合

一月份就抵扣了，是不是就只能算了不管了

抵扣了，進(jìn)項轉(zhuǎn)出匯算清繳的時候，企業(yè)所得稅抵扣不了，也就是你對方給你開的這個發(fā)票，廢票。

那我懂了那只能在催人家了，好的，謝謝老師