公司在2022年8月份的時候，預(yù)付了一筆工具貨款25800元，掛在了預(yù)付賬款上。9月收到了這一部分的工具，但是沒有發(fā)票要怎么入賬？是等工具全部收到、收到發(fā)票之后在入賬嗎？
你好，這些工具你們是買來銷售的嗎？如果是的話，借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估發(fā)票，到了之后借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品，借庫存商品貸預(yù)付賬款。
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老師你好，請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計，之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了：工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬，是對方支付的預(yù)付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預(yù)付賬款要怎么出分錄入賬才正確??？要沖之前開票的款嗎？還是要單獨掛預(yù)收賬款
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老師！我有一筆委托外部加工費，于4月先行預(yù)付給了，到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票入賬，6月份我要把這筆費用入賬，可以先這樣做：借：制造費用-外部加工費用 貸：預(yù)付賬款 ，等到發(fā)票收到后沖回再重新做賬可以嗎
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我們公司之前工程款，沒收到發(fā)票之前呢，他們做了預(yù)付款（有很多筆，包括收到發(fā)票的703100這筆，這筆呢總的是718000，20年12月的時候付了703100，還有14900沒付的），然后今年二月份就收到了發(fā)票（718000的發(fā)票），然后當(dāng)時代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000（他是按總的預(yù)付款來沖了，沒有分筆數(shù)沖的），然后這個月我們公司把尾款14900付了，請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
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老師，我司在2021年3月份開了發(fā)票給客戶，但是一直到這個月才說要退票給我們之前也沒有付款，現(xiàn)在開具紅字發(fā)票，我就算在2022年3月份，還是要年報的時候調(diào)整這筆收入。
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公司在2022年8月份的時候，預(yù)付了一筆工具貨款25800元，掛在了預(yù)付賬款上。9月收到了這一部分的工具，但是沒有發(fā)票要怎么入賬？是等工具全部收到、收到發(fā)票之后在入賬嗎？
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是入費用的
你好，那你把上面的庫存商品改成管理費用就可以了。
費用也可以暫估么
是的是的，可以暫估的。
內(nèi)賬和外賬做法一致嗎？
對的是的，可以是一樣的。
可以等發(fā)票到了之后，在入賬嗎？
你好，那這就不屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制了。