老師，請(qǐng)問下，供應(yīng)商先開票后發(fā)貨，先開的發(fā)票我公司可以計(jì)入成本么？因?yàn)槲夜镜匿N售客戶需要我們先開票后付款?，F(xiàn)目前就出現(xiàn)了，收入和成本都用發(fā)票暫時(shí)掛賬可以嗎？
你好；? ?1先開票；? 那貨物是好久收到 ； 因?yàn)檫€得判斷你貨物收到； 還得銷售出去? ? 才是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去的??
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對(duì)方欠我們發(fā)票。
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老師，請(qǐng)問下，供應(yīng)商先開票后發(fā)貨，先開的發(fā)票我公司可以計(jì)入成本么？因?yàn)槲夜镜匿N售客戶需要我們先開票后付款?，F(xiàn)目前就出現(xiàn)了，收入和成本都用發(fā)票暫時(shí)掛賬可以嗎？
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老師，請(qǐng)問服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對(duì)方?jīng)]給開票，我可以直接計(jì)入成本費(fèi)用嗎？下個(gè)月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計(jì)入成本費(fèi)用？
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老師，現(xiàn)在是對(duì)公轉(zhuǎn)貨款，廠家非要開發(fā)票，現(xiàn)在是記賬公司在做外賬，發(fā)票拿回來他們?nèi)氤杀究梢园?？我還是需要和記賬公司先溝通一下。我公司是現(xiàn)規(guī)模納稅人，之前對(duì)公付款都沒有要發(fā)票
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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貨物要等我公司款項(xiàng)打過去才發(fā)貨
?你好 ；? 那 就先不走成本哈? ?
可我公司需要開票給客戶才能收到這筆款項(xiàng)，說白了，我公司是一個(gè)招采平臺(tái)公司，要等客戶將款打給我公司，我公司才有錢付給供應(yīng)商
如果不走成本的話，就開收入發(fā)票，公司會(huì)墊很多稅款的
還有就是收入與成本也不匹配了
你好； 你要等著貨物到了 做入庫； 計(jì)入庫存商品去? ；? 而不是 直接叢成本? ??
我們會(huì)計(jì)科目里面都沒有庫存商品，只有材料采購、原材料、在途物資、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料
?你好 ； 自己 添加做哈 ；或者是計(jì)入原材料去? ?
添加一級(jí)科目需要經(jīng)過集團(tuán)公司授權(quán)
?你好； 那你就走原材料掛著去處理? ?