同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)數(shù)量也是三
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師你好,我們是做UPS電源銷售的公司,廠家給我們開進(jìn)項(xiàng)票時(shí),會開UPS電源加軟件,電池和電池箱,但我們銷售出去時(shí)簽合同都是簽的1套UPS電源,包含以上進(jìn)項(xiàng)所有東西,然后開票也是開1套UPS電源,這樣進(jìn)項(xiàng)不一致可以嗎?
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)票(普票)對方開了技術(shù)服務(wù)費(fèi),數(shù)量是1套,可是合同寫了3套,他們這樣寫。 然后我們開給業(yè)主的普票(銷項(xiàng))得按照合同寫“3套”,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的1套問題大嗎?他們說是故意開1套的(不知道什么原因) 這種情況我們開的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的數(shù)量不一致,會有影響嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)合同明細(xì)寫著商品及配套技術(shù)服務(wù):3套,但是進(jìn)項(xiàng)票寫著:1套,然后我們的銷項(xiàng)票也要開出去3套,這樣合理嗎?進(jìn)項(xiàng)票那邊公司不愿意修改,說這樣也可以。
老師加收稅點(diǎn),不含稅金額開具217621.29所有的稅一共要加收多少的稅點(diǎn)呀
問下,我們有個(gè)異地項(xiàng)目,借用人家公司資質(zhì)投標(biāo)成功的,我們掛靠方到時(shí)開票給被掛靠方把工程款取回來,問下被掛靠方異地個(gè)稅要不要申報(bào)
老師,我要進(jìn)電子稅務(wù)局查誰是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?在哪里查?
老師請教一下,每天在一小餐館安排員工餐,在該餐館的消費(fèi),該老板無法就自身餐館提供發(fā)票給我,可以請老板在其他地方開替票嗎?
你好老師,想咨詢一下,公司做房產(chǎn)代理,然后有8份發(fā)票對方開給我司的,現(xiàn)在稽查局查到這8份發(fā)票虛開,但公司只有入帳2張,其他6份發(fā)票并沒有看到也沒有入帳,這個(gè)是要怎么回復(fù),入帳的2份發(fā)票入了費(fèi)用成本了要怎么處理
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅稅負(fù)率,分子:應(yīng)交稅+免抵退銷售額*退稅率,要不要再減去已退稅額?
賬面上有在建工程400多萬,但是錢是借的,還有沒付的,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓會有什么影響
老師,請問開居間服務(wù)類發(fā)票選擇什么稅目好,是咨詢費(fèi)還是其它,所得稅前是否有扣除比例限制
給專家報(bào)銷的機(jī)票,高鐵,,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,做了增值稅申報(bào),但是稅款一直沒有繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有???有一筆都好幾年了沒有繳納
我也提了要改,但是進(jìn)項(xiàng)單位不愿意按照合同修改,這可怎么辦
那你開出去也只能按照進(jìn)來的數(shù)量開出去