請問老師，本月開了紅字發(fā)票，是沖減上年的發(fā)票，那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢？按正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
同學你好 這個直接填寫收入的金額
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請問我們這個月紅沖發(fā)票大于銷項發(fā)票，兩數(shù)相加為負數(shù)，填利潤表和申報企業(yè)所得稅時，營業(yè)收入填負數(shù)嗎？然后成本和費用也按實際正數(shù)填寫嗎？
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請問老師，本月開了紅字發(fā)票，是沖減上年的發(fā)票，那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢？按正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
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老師請問一下，小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票，在填寫申報表時，未達起征點，只開具了增值稅普票，第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額，還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額？
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請問老師，沖減上一年度的主營業(yè)務收入，在申報 所得稅時候直接按照當季的正常收入減去沖減的收填寫數(shù)字嗎
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老師，我開了一張紅字發(fā)票，然后又開了一張籃字發(fā)票，籃字發(fā)票是紅字發(fā)票的一般，所以這個月的銷售額和稅額都是負數(shù)，請問我添加報表的時候怎么填寫，又需要特別注意填寫的地方嗎，我銷售額和稅額在申報表里都填寫負數(shù)嗎？
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哪個收入金額？正數(shù)的還是，正負相抵之后的？老師回頭明確一點可以嗎？
同學你好 就是沖抵之后的藍字金額
好的，那做賬的話呢？要調整以前年度損益調整還是直接做借方?jīng)_減收入呢、
同學你好 這個跨年的要調整以前年度損益調整
要怎么做分錄呢？
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
那這樣的話利潤表里體現(xiàn)不出正負發(fā)票抵減后的數(shù)了，那申報時候，利潤表和所得稅申報表就對不上了吧
對的 是這個意思的
就這樣嗎？那稅務不會找嗎？最后匯算時呢？
對的 這個不會的哦 用了跨年調整正常
哦好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝