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Q

老師您好，上個月計提工資的時候多計提了0.01，這個月對公賬戶剛好少0.01，這分錄怎么做？

2022-09-26 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-26 15:42

你好，上個月計提工資的時候多計提了0.01，這個月沖銷多計提的0.01的工資就是了 借：應(yīng)付職工薪酬 0.01，貸：管理費(fèi)用等科目? 0.01?

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快賬用戶6779 追問 2022-09-26 15:47

不好意思，說錯了，是多計提了，不是少計提

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:48

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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快賬用戶6779 追問 2022-09-26 15:56

是我表達(dá)錯了，是對公賬戶少和賬面余額差0.01 ，對公賬戶少0.01，這個分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:57

你好，對公賬戶少和賬面余額差0.01 ，對公賬戶少0.01，那是多計提了還是少發(fā)放了呢？?

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快賬用戶6779 追問 2022-09-26 16:06

計提是對的，實(shí)際是少發(fā)放0.01

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齊紅老師 解答 2022-09-26 16:08

你好，計提是對的，實(shí)際是少發(fā)放0.01，那就補(bǔ)做發(fā)放0.01的分錄就是了?

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快賬用戶6779 追問 2022-09-26 16:51

計提是對的，實(shí)際少發(fā)放0.01 ，我這樣做分錄好像還是不對呢？

計提是對的，實(shí)際少發(fā)放0.01 ，我這樣做分錄好像還是不對呢？
頭像
齊紅老師 解答 2022-09-26 16:52

你好，計提是對的，實(shí)際是少發(fā)放0.01，那就補(bǔ)做發(fā)放0.01的分錄就是了? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎） 你需要把你提供圖片的第一個補(bǔ)計提0.01的分錄刪除，只需要做下半部分發(fā)放的分錄就好了

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你好，上個月計提工資的時候多計提了0.01，這個月沖銷多計提的0.01的工資就是了 借：應(yīng)付職工薪酬 0.01，貸：管理費(fèi)用等科目? 0.01?
2022-09-26
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增
2024-01-10
你好，借管理費(fèi)用工資? -1000? 貸，應(yīng)付職工薪酬工資。?-1000?
2021-07-29
上個月多發(fā)0.01，這個月少發(fā)0.01就行
2025-04-01
直接紅沖計提的金額就行
2025-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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