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當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,直接作廢了,但是在發(fā)票查詢(xún)里下邊開(kāi)票金額還是顯示這個(gè)開(kāi)票金額,這是怎么回事呢

2022-09-26 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-26 10:44

作廢的金額會(huì)另外單獨(dú)體現(xiàn)的額

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快賬用戶(hù)5677 追問(wèn) 2022-09-26 10:46

那做賬的話 這個(gè)月收入 是按照發(fā)票查詢(xún)開(kāi)票金額做 還是減掉作廢的金額呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 10:53

做賬是按抵減后的金額入賬的

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快賬用戶(hù)5677 追問(wèn) 2022-09-26 10:58

發(fā)現(xiàn)之前做的沒(méi)有抵減 還是按照發(fā)票查詢(xún)下邊金額入賬了 該怎么修改呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 10:59

那你要沖減之前作廢發(fā)票的收入的

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快賬用戶(hù)5677 追問(wèn) 2022-09-26 11:00

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:12

借:應(yīng)收賬款,,負(fù)數(shù)。,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)5677 追問(wèn) 2022-09-26 16:30

我們是小規(guī)模,連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票500萬(wàn),這里面需要減去正數(shù)作廢的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-26 16:31

是的,要減去作廢的發(fā)票金額

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作廢的金額會(huì)另外單獨(dú)體現(xiàn)的額
2022-09-26
你好 電子發(fā)票的嗎
2020-07-23
你好,如果你們是開(kāi)出的發(fā)票作廢的話,在發(fā)票查詢(xún)里面有一個(gè)狀態(tài)也是作廢的,也可以查詢(xún)。 如果沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)月的發(fā)票作廢,可以的,如果跨月了,或者是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,都需要紅沖,也就是開(kāi)紅字發(fā)票。
2021-07-16
您好,讓對(duì)方手動(dòng)上傳一下發(fā)票,這通常都是稅務(wù)系統(tǒng)的故障導(dǎo)致的。需要等
2021-02-01
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