但是我們公司實(shí)際沒有紙巾這個(gè)貨，怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)庫(kù)存

本來正常是借：銀行存款 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

現(xiàn)在我們沒有了第二筆，怎么沖

你好錢你們不退回去的嗎

那個(gè)錢我們不退啊

很多單，我們是跟第三方合作的，這個(gè)錢我們已經(jīng)當(dāng)費(fèi)用打給第三方了

打給第三方的分錄怎么做的？

讓對(duì)方開了推廣服務(wù)費(fèi)的票給我們的，全部總金額+傭金都入服務(wù)費(fèi)

那這樣的話不行 應(yīng)該是你們支付給他 借其他應(yīng)收款 貸銀行 不開發(fā)票 你們?cè)谧鍪杖?結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

問題是我們根本不存在這個(gè)庫(kù)存商品

那你按照我這個(gè)做法不就可以啦，如果按照你那個(gè)做法的話，你只能做收入沒有成本

那現(xiàn)在我們已經(jīng)產(chǎn)生了這種情況，可以怎么處理呢？