老師，2020年生產(chǎn)了3臺(tái)醫(yī)療設(shè)備，這3臺(tái)設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗(yàn)了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
你好； 這個(gè)臨床了? 是給醫(yī)院了嗎？ 那會(huì)收款嗎? ?
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老師，現(xiàn)在已經(jīng)要準(zhǔn)備2020年最后一月的賬了，請(qǐng)問 除了 以下的賬務(wù)還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫的庫存商品 第四 銷售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計(jì)提12月工資 第八 計(jì)提無形資產(chǎn)－固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬 貸 庫存商品 3萬 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當(dāng)于虧損了25萬了，不去更正匯繳報(bào)表，可以嗎？
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老師您好！我們現(xiàn)在有個(gè)20年的業(yè)務(wù)出庫的商品，現(xiàn)在因?yàn)楣收贤嘶貋砹?，我們又重新發(fā)了一臺(tái)給客戶。重新發(fā)的設(shè)備按正常出庫做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在故障這一臺(tái)經(jīng)過維修能正常使用了，我們又銷售了，我能把故障退回的那臺(tái)做原價(jià)退庫處理嗎？然后再銷售時(shí)按正常的銷售處理。維修沒有產(chǎn)生費(fèi)用。
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老師，2020年生產(chǎn)了3臺(tái)醫(yī)療設(shè)備，這3臺(tái)設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗(yàn)了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補(bǔ)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變，問怎么處理最好！
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老師社平工資一月8700元，工資一月20000社保基數(shù)按實(shí)際工資交嗎
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第一次做賬，不明白什么叫賬做好了
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老師，我們賬戶沒有錢，現(xiàn)在要給員工發(fā)工資，可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本，然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師，我要怎么做分錄呢？還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
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我的客戶，一般納稅人，讓我導(dǎo)七月的賬務(wù)報(bào)表給他，但是我七月沒有做賬，，只錄入了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的憑證，工資也錄了，但是銀行流水賬沒做完，一共三家銀行賬，我只做好兩家銀行憑證，這樣報(bào)表準(zhǔn)確么
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如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
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老師，一般納稅人個(gè)體工商戶，做竹子加工，竹屑200元/噸銷售，對(duì)方要求開發(fā)票，我們只能開專票？交多少稅，賬務(wù)如何處理？
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老師，個(gè)人去求稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司，今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅，請(qǐng)問這種類型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎？如果我明天再申報(bào)可以嗎？不會(huì)有什么影響吧？
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公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保，可以換地方開么
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老師，是這樣的我們公司主播的工資很高，目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶，員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同，跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同，社保放在b公司，用個(gè)體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎？或者員工跟老板的共同經(jīng)營(yíng)者名下的公司簽銷售合同，但共同經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域，或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎？除了之前找的京靈平臺(tái)
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申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人，四舍五入
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不收款，還得給醫(yī)院費(fèi)用，做臨床才能拿到注冊(cè)證和生產(chǎn)許可證。才能生產(chǎn)銷售。
你好 ； 那你就結(jié)轉(zhuǎn)成本； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也是做到現(xiàn)在吧
?你好； 是的；在22年做 ； 你正常 做結(jié)轉(zhuǎn)是怎么掛的； 我好判斷科目； 你這個(gè)跨年了。 還得走以前年度損益調(diào)整的??
老師，當(dāng)時(shí)2020年做到借生產(chǎn)成本貸原材料這步了。就差專庫存了。
意思是補(bǔ)做； 借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?
老師，是直接做這步分錄嗎。涉及以前年度損益調(diào)整嗎。
?你好； 是的； 那就不用走了。 補(bǔ)做這筆 ；直接做? ?
老師，什么情況下涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢
老師，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候嗎結(jié)轉(zhuǎn)成本也是補(bǔ)做吧
? ?你領(lǐng)用了貨物或者? 銷售了貨物就 要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的? 是的
老師，這個(gè)庫存商品是今年出庫的，直接做轉(zhuǎn)成本這不分錄。如果是2022年以前出庫的，涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 是這樣嗎
我們是今年才開始賣的。
?你好 ；? ? 今年的話； 就不涉及以前年度損益調(diào)整科目。 對(duì)的? ??