老師，請問我對公付出去實際是客戶傭金，但是客戶開了有加工發(fā)票，我做賬借委托加工物資-加工費，這個科目怎么沖平啊，因為客戶肯定不會還的
你好，那你支付的傭金怎么做的？
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老師好！我們是服裝加工廠，11月底替客戶墊付了6000元驗費，12月4號出貨開票時，實際加工費收入778788元，他們要求把6000元墊付的錢加在加工費中開票，不單獨開明細，開出包含墊付款的發(fā)票金額為784788元，現(xiàn)在收到款項為開出的發(fā)票一致的金額，784788元，請問，我應該怎樣記賬，6000元記在什么科目，怎樣沖減先付出的6000元
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老師，有一個問題就是有一家客戶每個月給一個勞務員工的工資實發(fā)是16800，可是當時我這邊沒和他對接清楚，做的是稅前收入是16800，扣個稅每月2688，實際到手其實應該是14112，但最近和客戶溝通了這件事，客戶意思他還是想保持原樣，就是他按實發(fā)16800，我申報還是按他稅前16800申報，因為反正個稅本身就是客戶自己代扣的，他也沒讓員工扣，所以我這個賬目要怎么做怎么調比較好，不然我這申報的和他做的對不上
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老師好，請問一下，我公司12月份對公戶支付了一筆委托加工費，但是還未取到發(fā)票。這個要怎么在委托加工資體現(xiàn)，如果我現(xiàn)在未收到發(fā)票借：委托加工物資可以嗎？發(fā)票到了又要怎么做
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老師，請問下，21年9月，我司是加工方，未入賬，也沒開票，現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費，對方公司也沒有付款給我司，但是實際上是有這筆業(yè)務發(fā)生的，是會計漏入賬了，應該怎么補入賬呢？現(xiàn)在補開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去，現(xiàn)在應該怎么做賬呢？
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老師，請問我對公付出去實際是客戶傭金，但是客戶開了有加工發(fā)票，我做賬借委托加工物資-加工費，這個科目怎么沖平啊，因為客戶肯定不會還的
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你們單位有銷售產(chǎn)品的嗎？這個委托加工物資一塊兒轉到你的成本里面就可以了。
其實這筆就是傭金，但是開了有加工費的票，實質用途是客戶傭金，做賬是加工費，允許這種操作嗎
他不允許這么操作的。
如果銀行備注是傭金，客戶收到了要繳納個稅是嗎
你好，需要交納個稅的20%-40%。
就是實質是傭金，不能當做加工費來入賬對嗎
你好，對的是的，根據(jù)稅法是這么做的。
如果是客戶要求付款過去不能備注傭金呢，她不想繳個稅 的話
你好，那你就備注加工費，按照加工費的來做。
然后月底結轉到主營業(yè)務成本對嗎
確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
確認收入啥意思
你好，就是做了收入，有收入才能有成本。
我付給客戶加工費，不是收入，郭老師指的哪部分的
好，你做主營業(yè)務成本，不需要考慮主營業(yè)務收入嗎？有收入才有成本，不是。
那你收入是零，主營業(yè)務成本有金額，這個肯定不對。
您的意思就是有銷售貨物的收入 ，這筆加工費才能結轉到主營成本里面，是嗎
對的是的是這個意思的。