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2.某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購貨時可以選擇以下三個渠道:一是從小規(guī)模納稅人A處購進，A只能提供普通發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人B處購進，B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅一般納稅人C處購進，C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿(mào)公司需購進1噸貨物,并且其他相關(guān)費用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。請從稅負，稅收凈利潤和現(xiàn)金凈流量三個方面做出判斷選擇。

2022-09-21 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-21 12:09

1，合理避稅，延期納稅 2，方案1，進項12000/1.13×13% 方案2，進項11000/1.03×3% 方案3，不可以抵扣 選擇方案1 3，方案1利潤(20000/1.13-2000-12000/1.13-8000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 方案2(20000/1.13-2000-11000/1.03-(20000/1.13×13%-11000/1.03×3%)×10%)×(1-25%) 方案3，(20000/1.13-2000-10000-20000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 你計算一下，選擇金額大的方案

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你好，計算如下，請參考?
2022-09-21
你好同學 方案一 會計利潤=1200-1000*1.03-30-1200*0.13*0.12=121.28 企業(yè)所得稅=121.28*25%=30.32 凈利潤=121.28-30.32=90.96 稅負=30.32/1200=2.53% 現(xiàn)金凈流量=1200*1.13-1000*1.03-30-1200*0.13*1.12-30.32=90.96
2022-09-21
你好同學 方案一 會計利潤=1200-1000*1.03-30-1200*0.13*0.12=121.28 企業(yè)所得稅=121.28*25%=30.32 凈利潤=121.28-30.32=90.96 稅負=30.32/1200=2.53% 現(xiàn)金凈流量=1200*1.13-1000*1.03-30-1200*0.13*1.12-30.32=90.96
2022-09-21
1，合理避稅，延期納稅 2，方案1，進項12000/1.13×13% 方案2，進項11000/1.03×3% 方案3，不可以抵扣 選擇方案1 3，方案1利潤(20000/1.13-2000-12000/1.13-8000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 方案2(20000/1.13-2000-11000/1.03-(20000/1.13×13%-11000/1.03×3%)×10%)×(1-25%) 方案3，(20000/1.13-2000-10000-20000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 你計算一下，選擇金額大的方案
2022-09-21
從A公司購入的話，增值稅，1200×13%， 附加稅1200×13%*12% 企業(yè)所得稅，1200-1200×13%*12%-1000-1000×3%）*5%
2025-04-21
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