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老師好!我在做第三章的習(xí)題,有關(guān)1000元的銷售費用,張某出差回來,有1000元,在做發(fā)生額試算平衡表的時候,對不上,請問怎么辦呢?關(guān)于張某出差的,是圖1的第三和第10個會計分路,請老師指正。

老師好!我在做第三章的習(xí)題,有關(guān)1000元的銷售費用,張某出差回來,有1000元,在做發(fā)生額試算平衡表的時候,對不上,請問怎么辦呢?關(guān)于張某出差的,是圖1的第三和第10個會計分路,請老師指正。
老師好!我在做第三章的習(xí)題,有關(guān)1000元的銷售費用,張某出差回來,有1000元,在做發(fā)生額試算平衡表的時候,對不上,請問怎么辦呢?關(guān)于張某出差的,是圖1的第三和第10個會計分路,請老師指正。
2022-09-21 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 09:21

借款借其他應(yīng)收款1000貸庫存現(xiàn)金1000 報銷時借銷售費用1200 貸其他應(yīng)收款1000 庫存現(xiàn)金200

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 12:55

老師,我理解不了這個分路。為什么還寫個庫存現(xiàn)金減少1000呢?再寫個其他應(yīng)收款1000,為什么呢?現(xiàn)在是有1000的銷售費用,多出來。。。

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齊紅老師 解答 2022-09-21 13:43

第一個是借款,第二個是報銷

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 15:17

老師,這個200元現(xiàn)金已經(jīng)在出差回來退回了,這還寫1200嗎。我理解的是,①出差前:借:其他應(yīng)收款1200,貸:庫存現(xiàn)金1200②回來以后,剩200。借:銷售費用1000,庫存現(xiàn)金200,貸:其他應(yīng)收款1200③報銷時:借:銷售費用1000,貸庫存現(xiàn)金1000元,是這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:18

如果你說的而這樣,不對 ①出差前:借:其他應(yīng)收款1200,貸:庫存現(xiàn)金1200②回來以后,剩200。借:銷售費用1000,庫存現(xiàn)金200,貸:其他應(yīng)收款1200這樣才對

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 15:34

是的,老師,我是這樣寫的,老師看②,至于這個③是報銷的時候,是嗎?還是和②一起做復(fù)式分路?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:34

3是多余的,不對,只前兩個就可以

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 15:38

老師,只有前3個的話,我做出的發(fā)生額試算平衡表,貸方就少1000對不上???

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:38

不可能呀,你本身的分錄是對的

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 15:39

老師,只有前面2個分路的話,我做出的發(fā)生額試算平衡表的貸方就少1000金額,怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:40

這個說不上來具體什么原因了

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快賬用戶2110 追問 2022-09-21 16:05

老師 請幫忙看看這2個圖片,幫忙找一下,到底是哪不對,我怎么都找不出原因

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:08

這樣看不出來通過你的分錄,

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2022-09-21
您好!1、4月5日 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:事業(yè)收入 8500。5月8日,借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500
2021-09-26
你好 ; 1. 是的 ;要有專用票據(jù)證明 可以稅前扣除 2.? ?要開公司名稱抬頭的才能稅前扣除的? ? ? ;如果個人的話? ? ? ? ?計入辦公費去? ; 物業(yè)費? ? ?計入辦公費? ;? ?平臺服務(wù)費? ? 計入其他? ?
2022-02-10
同學(xué)你好 1.應(yīng)當(dāng)出示稅務(wù)檢查證和稅務(wù)檢查通知書;
2022-12-26
同學(xué)你好 1.應(yīng)當(dāng)出示稅務(wù)檢查證和稅務(wù)檢查通知書;
2022-12-26
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