?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
請問,本期進項稅大于銷項,有留底稅額,結轉(zhuǎn)時分錄怎么做
老師你好,這個月銷項稅25800.23進項32366.89,上期留底2151,這個月末要怎么做分錄呢?
老師你好,上期留底進項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做分錄
你好 上期有留底進項 這期結轉(zhuǎn)進銷項分錄怎么做
老師,你好!銷項大于進項結轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進項大于銷項結轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務方面怎么處理比較好??? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結算會影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進項稅額,還需要進抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計和認證嗎?
老師,我們請供應鏈公司來進口,有個海關進口計稅價,有個付匯價,是什么原因,供應鏈公司按哪個來開票的
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3借:應交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應該是貸:應交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設計費可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實操