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演示賬套

老師，4月開具給購買方的專票，9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對，對方提交了紅字申請表，并且已經(jīng)抵扣，我該怎么操作？我開具紅字專用發(fā)票以后，還用不用開具正確的發(fā)票呢

2022-09-20 09:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-20 09:13

?你好；? ? ? 購買方開紅字信息表；銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票? ?；你如果發(fā)生了業(yè)務(wù)；那么就得在開正確發(fā)票的? ?

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:43

好的老師，那這個事情，后期納稅申報時需要注意什么嗎，跟平時填報有什么不同嗎

齊紅老師解答 2022-09-20 10:43

?你好；? ? ?以后注意；你是購買方還是銷售方？? ?

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:44

我是銷售方

齊紅老師解答 2022-09-20 10:46

? 銷售方直接開紅字發(fā)票；做? 申報的時候；減去這個負數(shù)金額來申報即可? ?

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:47

那就是沒什么變化哈。因為我又另外開了正確的正數(shù)。

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:48

再請教一下老師，購買方呢，需要做什么處理呢

齊紅老師解答 2022-09-20 10:52

?你好1. 是的； 2.? 購買方要做附表2轉(zhuǎn)出進項稅；在做紅沖成本費用分錄的??

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:55

也就是正確的發(fā)票正常做，錯誤的發(fā)票，進項轉(zhuǎn)出，成本紅沖

齊紅老師解答 2022-09-20 10:57

你好；是的；? 購買方來說是這樣的；對的??

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