老師您好，這個(gè)增值稅本期應(yīng)納稅額10083.15元，本期應(yīng)納稅額減征額1188.12元，實(shí)際應(yīng)納稅額8895.03元，我想問(wèn)一下，附加稅減半征收，增值稅也有減稅額嗎？這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)，還是自己填上去的？
你好；? 減免的部分 ；自動(dòng)減免的； 我這邊都是? ?
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老師，增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)上月期末余額還23.9元，本月簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為119.38元，因一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算，2列本期發(fā)生額2494.76，4列本期可抵減額增加5738.13，5列本期實(shí)際抵減額100元，6列期末余額為5538.13，結(jié)果增值稅附列資料一，23行應(yīng)納稅額減征額，沒(méi)有計(jì)算出來(lái)，不知道為什么？
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老師您好，這個(gè)增值稅本期應(yīng)納稅額10083.15元，本期應(yīng)納稅額減征額1188.12元，實(shí)際應(yīng)納稅額8895.03元，我想問(wèn)一下，附加稅減半征收，增值稅也有減稅額嗎？這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)，還是自己填上去的？
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老師，我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填報(bào)抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報(bào)的嗎，如何操作
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老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報(bào)，本期應(yīng)納稅額，本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的，還是系統(tǒng)帶出來(lái)的，發(fā)票數(shù)不是帶出來(lái)了嗎
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老師您好，一般納稅人增值稅報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的應(yīng)納稅額，就是這個(gè)應(yīng)納稅額這一欄后面還有個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的
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做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單，付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請(qǐng)表。合同及送貨單，老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表，一些手續(xù)費(fèi)?？蛻?hù)收款流水沒(méi)打印，問(wèn)說(shuō)只有流水就行，那這些做賬附件附什么，這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
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稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正，憑證是不是做到現(xiàn)在8月，財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改？要反結(jié)賬嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無(wú)票報(bào)銷(xiāo)，那這塊我們需要做調(diào)增嗎？如果不做調(diào)增，我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎？
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師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司），客戶(hù)公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)，我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)（我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)），手機(jī)和平板（客戶(hù)贊助，贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅需交1萬(wàn)。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票收款，開(kāi)票不區(qū)分開(kāi)分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi)，所有包含統(tǒng)一開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的，麻煩老師看一下問(wèn)題，是不是這種情況不用視同銷(xiāo)售，麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化，謝謝
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老師，我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在那個(gè)公司說(shuō)他們沒(méi)有開(kāi)票額度了，讓他的的子公司給我們開(kāi)票，到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議，這樣可行嗎
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水產(chǎn)公司，外包出去的臨時(shí)工資，勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類(lèi)的科目，損益類(lèi)還是成本類(lèi)
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10月份填增值稅及附加申報(bào)表自動(dòng)跳，那我這個(gè)計(jì)提附加稅咋知道計(jì)提多少？
?你好；? ? ?計(jì)提按照減免后的增值稅來(lái)計(jì)提附加稅??
小規(guī)模增值稅一般是減征多少呢？
?你好；? 增值稅目前是連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷(xiāo)售低于500萬(wàn)； 3%業(yè)務(wù)是免增值稅和附加稅的??
我們開(kāi)的是3%的專(zhuān)票
你好；? 按3%繳納增值稅；? ?月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免教育附加和地方教育費(fèi)附加 ；? ? ? ?符合小規(guī)模城建稅減半繳納? ?
每個(gè)月專(zhuān)票都開(kāi)40多萬(wàn)，城建稅我知道減半，就增值稅減的額度比例不知道
?你好 ；? ?增值稅沒(méi)有減免額度哈 ； 專(zhuān)票全額繳納增值稅??
我上面發(fā)了一張圖片您能看到嗎？之前的會(huì)計(jì)增值稅他這減免額度不知道咋弄的？
這是另外一位會(huì)計(jì)填的二季度的增值稅報(bào)表，9月底要計(jì)提季度增值
?你好；? 這個(gè)申報(bào)表是好久的； 2季度的話(huà)； 沒(méi)有減免哈； 之前1季度才有 小規(guī)模是有一個(gè) 減按1%報(bào)增值稅的??
這是今年4月報(bào)1—3月的增值稅，我看她4—6月增值稅又沒(méi)有減征額，所以就問(wèn)一下
?你好 ；? ?2季度是 按3%報(bào)稅了。 本身就不減免了? ? ?是按3%直接繳納了? ?
那我這個(gè)季度增值稅也直接按3%繳納了，然后附加稅減半征收 開(kāi)了11萬(wàn)的普票 ，普票是不收稅的，也不受影響哈
?你好；? ? ?是的；? ?對(duì)的； 只是1季度有一個(gè)減免按 1%繳納而已??