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老師，應付職工薪酬是貸方負數(shù)，我怎么調整，，公積金也是負數(shù)
2022-09-16 15:55
2022-09-16 15:56
你好，你是不是少計提了借借管理費用，貸應付職工薪酬？
相關問題討論
你好，你是不是少計提了借借管理費用，貸應付職工薪酬？
2022-09-16
工資，借應付職工薪酬工資貸管理費用，工資17萬多。
2021-06-30
您好，貸方余額是負數(shù)說明企業(yè)先發(fā)未結轉成本或費用，應查明原因，補提工資，做 借 管理費用或銷售費用或生產成本 貸 應付職工薪酬。
2021-09-08
你好，不用計提工資的。
2021-11-15
你好，是的，是這樣的
2021-04-25
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老師，前任會計賬面上，應付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多；應付職工薪酬—職工福利貸方負數(shù)三千多；應付職工薪酬—社會保險貸方負數(shù)1.6萬多；應付職工薪酬—住房公積金貸方負數(shù)八千多；這是很多年前遺留問題，我也查不清原因了，請問如何平賬？
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Q
請問應付職工薪酬貸方余額是負數(shù)，如何調整？
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老師你好，麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元，我在今年調整這個差額時，分錄借應付職工薪酬31400（負數(shù)）貸以前年度損益調整31400 （負數(shù)）借以前年度損益調整31400（負數(shù)）貸利潤分配-未分配利潤31400（負數(shù)）；發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的，我是不是還是調整下發(fā)放的應付職工薪酬，借以前年度損益調整31400（負數(shù)）貸應付職工薪酬31400（負數(shù)）借利潤分配-未分配利潤31400（負數(shù)）貸以前年度損益調整31400（負數(shù)）
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老師，應付職工薪酬是貸方負數(shù)，我怎么調整，，公積金也是負數(shù)
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你好，應付職工薪酬社保是負數(shù)在借方，導致報表上的應付職工薪酬是負數(shù)，做清產核資怎么調整為正的
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好像沒有少計提吧
這樣做了是不是到時還得出賬
你好，出現(xiàn)了借方余額就是你多交了，你多交了稅款嗎？
我是說貸方
你好，那你怎么說是貸方負數(shù)？
貸方負數(shù)不就是借方余額嗎？
那我不知道，現(xiàn)在要怎么調整
借管理費用貸、應付職工薪酬工資、社保、公積金。
但是這樣應付不就多了嗎，沒有應付了
借應付職工薪酬公積金貸銀行存款，然后現(xiàn)在借管理費用貸應付職工薪酬公積金，他怎么會多？這不正好抵扣了。
意思是我少計提了直接補計提就可以嗎，后續(xù)銀行不會出賬了
是的，是這么做的，是這么理解。
那這樣我應付不會掛著一筆嗎
同學，你在借方有余額，你現(xiàn)在做了貸方增加不會有余額了，你坐進去試一下可以嗎？
這樣是沖掉了，進入管理費用了，謝謝老師。那應交稅費貸方正數(shù)余額是啥意思，要調整嗎
你單位需要繳納的稅款。
需要繳納的，你看一下具體的是哪一個科目。
我看到了個人所得稅，我知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。