老師，這不是我經(jīng)辦的，搞不懂原因，請問有辦法解決么？

這個調(diào)整不對哦，不能這樣調(diào)整的

我有客戶的對賬函，主要是這么大一筆，怎么調(diào)回正確的，又不影響稅務(wù)呢？我們之前已經(jīng)繳納過增值稅等了

老師，請問有沒有辦法處理呢

，借：應(yīng)付賬款-無名 貸：應(yīng)收賬款 ，調(diào)整這筆之前，應(yīng)收賬款的余額是對的嗎

是的，沒錯

那你這個應(yīng)付賬款-無名，不是這樣調(diào)賬的，不需要支付，應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的

要繳納所得稅？