從代理記賬公司拿回來(lái)的賬，在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額，當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付的，現(xiàn)在沒(méi)有了繳款憑證，這筆賬怎么能平掉？
你好，學(xué)員，這個(gè)通過(guò)管理費(fèi)用調(diào)整
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老師，什么是專(zhuān)以訴訟和討債為目的的信托？
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老師，用成本加成法算出來(lái)，比如0.3/1.3那就只有0.23了，而不是0.3了，
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老師：購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目？
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老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，那去年發(fā)票，今年收到直接做：借：當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款， 那么后續(xù)要不要再做，借：本年利潤(rùn)貸：當(dāng)期費(fèi)用， 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)，這后續(xù)2步驟。
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老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入，報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅，兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶(hù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
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沖減本期的管理費(fèi)用嗎
沖減本期的管理費(fèi)用嗎 是的
還有一筆金額16萬(wàn)多的社保，跟這公積金是一樣的，怎么處理？
也是有余額嗎，學(xué)員
是的，代理記賬做的21年的期初余額其他應(yīng)付款-社保十幾萬(wàn)，21年以前是沒(méi)有賬的，我問(wèn)她怎么來(lái)的數(shù)字，她說(shuō)她拿回去做的時(shí)候就有
這個(gè)也是通過(guò)管理費(fèi)用調(diào)整
十幾萬(wàn)可以一筆調(diào)完嗎？
十幾萬(wàn)可以一筆調(diào)完嗎？ 可以