你好，老師，本月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)國(guó)稅里的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致，具體有哪些原因呢？
你好，有時(shí)候國(guó)稅系統(tǒng)里面取的數(shù)據(jù)，它包含了作廢的，還有紅沖的。你再核對(duì)一下是不是包含了這些數(shù)據(jù)。
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老師，我這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)候，附表一里面帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅和開(kāi)票系統(tǒng)不一致什么原因
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老師 你好我想咨詢個(gè)問(wèn)題 每月報(bào)稅的時(shí)候在報(bào)稅系統(tǒng)里面填寫(xiě)的稅額是不是得與專(zhuān)票認(rèn)證系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)是一致的，還得與做賬的時(shí)候顯示的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額一致的
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老師后，親問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表，系統(tǒng)導(dǎo)入的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致，本月有負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)表里面不顯示，比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬(wàn)，開(kāi)了負(fù)數(shù)10萬(wàn)，實(shí)際金額應(yīng)該20萬(wàn)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，可是申報(bào)表里面的銷(xiāo)售金額是30萬(wàn)，不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的，請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢？
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你好，老師，本月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)國(guó)稅里的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致，具體有哪些原因呢？
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老師你好，稅管員發(fā)過(guò)來(lái)一份稅務(wù)疑點(diǎn)問(wèn)題，顯示2022年申報(bào)所得稅收入和大數(shù)據(jù)開(kāi)具發(fā)票收入不一致，但是當(dāng)時(shí)記賬時(shí)都是和稅控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致的，現(xiàn)在稅務(wù)UK交上去了，現(xiàn)在在哪里可以查詢2022年開(kāi)具發(fā)票收入啊
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高檔化妝品不是在生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅嗎？只有投換抵從高定額稅率就好了，怎么不對(duì)
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老師，學(xué)堂有沒(méi)有律所的賬務(wù)處理實(shí)操，我沒(méi)有找到，急需，請(qǐng)老師給個(gè)路徑，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)融資租入固定資產(chǎn)總價(jià)款24萬(wàn)，每月還款12萬(wàn)，付款分12個(gè)月付清，最后留購(gòu)費(fèi)用500元。雙方單位都是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？謝謝您。包括計(jì)提折舊以及進(jìn)項(xiàng)稅的處理
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甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議，乙公司以銀行存款 5000萬(wàn)元對(duì)甲公司增資，持有甲公司 20%的股權(quán)，其中 500萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬(wàn)元。協(xié)議同時(shí)約定，若甲公司未來(lái)3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市，則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬(wàn)元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日，甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬(wàn)元:2x24年12月31日，甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬(wàn)元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債，應(yīng)該分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，還是以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債，為什么？23年底和24年底的賬面余額分別是多少
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郭老師，固定資產(chǎn)提完折舊了，還有殘值，這個(gè)殘值在什么時(shí)候處理，是在銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的時(shí)候，把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊反向結(jié)轉(zhuǎn)，它們之間的差額，就是殘值嗎
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報(bào)價(jià)粉色物料，白色同價(jià)但沒(méi)報(bào)價(jià)，可以同粉色物料報(bào)價(jià)用嗎
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我發(fā)給您數(shù)據(jù)，您可以幫我看看嗎
你截圖兒看一下的。
第一賬是國(guó)稅系統(tǒng)里的，1%的是-386,138.70，3%的是391,262.16。第二張是發(fā)票系統(tǒng)里的
普票部分可以對(duì)上，只看專(zhuān)票部分就可以
你看下你的開(kāi)票系統(tǒng)里面上報(bào)匯總了嗎。
上報(bào)匯總是什么意思？不好意思啊，老師，我沒(méi)有實(shí)操過(guò)開(kāi)票。你的意思是檢查一下有沒(méi)有上報(bào)匯總，如果沒(méi)有匯總的話，會(huì)出現(xiàn)差異，對(duì)嗎？
你好，不一致，這里面的數(shù)據(jù)就是不對(duì)的，在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面匯總上傳，有一個(gè)上報(bào)匯總。
好的，那我試試，那其實(shí)最終結(jié)果是不是以國(guó)稅系統(tǒng)里的為準(zhǔn)呢
你好，不是的，按照你開(kāi)票系統(tǒng)里的，你這里應(yīng)該是可以修改的。
好的，那我第一步是先看有沒(méi)有上報(bào)匯總，如果上報(bào)了，我以開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。