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演示賬套

施工企業(yè)異地預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目月末時(shí)：借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。這樣對(duì)嗎

2022-09-13 10:51

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-13 10:53

?你好；? ? ?是的；? ? 就是這樣來(lái)做賬的??

快賬用戶5555 追問(wèn) 2022-09-13 10:54

可是這個(gè)未交增值稅其實(shí)已經(jīng)繳納過(guò)了的，借方的數(shù)字應(yīng)該用什么會(huì)計(jì)分錄抵消呢

齊紅老師解答 2022-09-13 10:57

?你好；? ? ?到時(shí)你未交增值稅會(huì) 把你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額? 結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去；看是否繳納；繳納的話會(huì)在未交增值稅貸方；會(huì)抵減借方預(yù)交的稅費(fèi)的??

快賬用戶5555 追問(wèn) 2022-09-13 11:01

那這個(gè)有分錄嗎

齊紅老師解答 2022-09-13 11:03

如果是一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅?? 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

快賬用戶5555 追問(wèn) 2022-09-13 11:08

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呢？這些就不用做嗎

齊紅老師解答 2022-09-13 11:11

?你好；是的；就暫時(shí)不做；? 后面有稅費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?

?你好；? ? ?是的；? ? 就是這樣來(lái)做賬的??

2022-09-13

你這個(gè)還做下面這個(gè)截圖這個(gè)分錄這個(gè)

2021-01-13

您好，當(dāng)月月末處理

2022-03-19

轉(zhuǎn)出未交增值稅與進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

2020-12-05

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不會(huì)有余額的啊貸

2020-12-04

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