老師我又來提問啦，我申報增值稅，這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現(xiàn)在系統(tǒng)里帶出來這個不抵扣的進(jìn)項，這個該怎么弄啊，不用管他嗎。有1個一萬多的進(jìn)項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
同學(xué)你好 你選擇了不抵扣勾選如果出現(xiàn)在了進(jìn)項留抵欄就轉(zhuǎn)出
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1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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Q
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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Q
老師我又來提問啦，我申報增值稅，這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現(xiàn)在系統(tǒng)里帶出來這個不抵扣的進(jìn)項，這個該怎么弄啊，不用管他嗎。
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老師我又來提問啦，我申報增值稅，這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現(xiàn)在系統(tǒng)里帶出來這個不抵扣的進(jìn)項，這個該怎么弄啊，不用管他嗎。有1個一萬多的進(jìn)項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
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老師，假如進(jìn)項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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賬務(wù)處理轉(zhuǎn)出是嗎 這報表里怎么操作
對的 報表里也是轉(zhuǎn)出的
報表里怎么操作轉(zhuǎn)出沒操作過這個
同學(xué)你好 附表二轉(zhuǎn)出 你勾選選擇了不抵扣一般是直接不出現(xiàn)在抵扣欄的 如果是出現(xiàn)在了抵扣欄那就要轉(zhuǎn)出
我申報稅填表時有一個一件讀取數(shù)據(jù) 進(jìn)行就都讀取了 附表二那個不抵扣的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到哪里
同學(xué)你好 認(rèn)證不抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù),在表二里填到進(jìn)項轉(zhuǎn)出,找到對應(yīng)明細(xì)填列
我把這個勾選??不抵扣的進(jìn)項稅額那個紅色框里標(biāo)注的數(shù)據(jù)改成0了。這個可以吧
同學(xué)你好 這個可以的
把勾選??不抵扣的稅額填寫這里是嗎進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的這一欄也可以是吧，兩種方法都可以是吧
同學(xué)你好 對的 這個可以的
我們財務(wù)經(jīng)理說那個數(shù)據(jù)不改成0了，系統(tǒng)帶出來是什么就是什么也不影響主表申報數(shù)據(jù)他說
同學(xué)你好 沒在進(jìn)項欄就不用改