老師好，商品入庫(kù)時(shí)，專(zhuān)票上的稅金我記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多，這個(gè)稅我想下個(gè)月抵扣，要怎么記賬啊？謝謝！
你好認(rèn)證了嗎 沒(méi)認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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老師中午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多，我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是，借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，，，，月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的，我這樣步驟對(duì)嗎
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老師，您好： 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專(zhuān)票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣，以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 7月抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師您好，我上個(gè)月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款，實(shí)際上我上個(gè)月還沒(méi)認(rèn)證發(fā)票，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里，導(dǎo)致我上個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了，這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我要怎么調(diào)賬，分錄是什么，幫列一下謝謝
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銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)稅正確，記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確，記賬時(shí)記銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)寫(xiě)錯(cuò)了，少記了，這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái)； 上個(gè)月報(bào)稅正確，也交稅了，記賬時(shí)粗心，專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆，這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái)；進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫(xiě)錯(cuò)金額了，這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確，一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒(méi)注意看成專(zhuān)票了，做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款，這個(gè)月怎么改正確呢
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老師好，商品入庫(kù)時(shí)，專(zhuān)票上的稅金我記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多，這個(gè)稅我想下個(gè)月抵扣，要怎么記賬??？謝謝！
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稅務(wù)局要求提供成本費(fèi)用佐證，廠房租賃是個(gè)人房東來(lái)的，簽的租賃合同也是法定代表人和房東人簽，有收據(jù)，沒(méi)有發(fā)票可以作為證明嗎
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小規(guī)模，酒店行業(yè)，部分周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品，領(lǐng)用時(shí)就一次性攤銷(xiāo)了，金額比較高的可以五五攤銷(xiāo)嗎？
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老師，車(chē)已折舊完，公司再賣(mài)給個(gè)人需要交哪些稅
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老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，繼續(xù)施展項(xiàng)目建筑服務(wù)，開(kāi)發(fā)票300萬(wàn)專(zhuān)票，3個(gè)點(diǎn)，增值稅是90000元，在異地預(yù)繳增值稅，是按多少預(yù)繳，是90000的增值稅全部預(yù)繳了嗎？
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在類(lèi)似問(wèn)問(wèn)之類(lèi)的平臺(tái)發(fā)錯(cuò)圖片怎么刪除
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地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款，由單位進(jìn)行的捐贈(zèng)屬不屬于公益性捐贈(zèng)？只有鎮(zhèn)政府開(kāi)具的收據(jù)。
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合伙律師事務(wù)所，合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎？
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麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買(mǎi)車(chē)，后期還款需要公戶打給法人，由股東個(gè)人卡還款。 購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄： 借：固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行（首付部分） 長(zhǎng)期借款（貸款本金） 還款分錄： 借：其他應(yīng)收款股東 貸：銀行 借：長(zhǎng)期借款（無(wú)利息支出） 貸：其他應(yīng)收款股東 這樣對(duì)嗎？
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八級(jí)軍殘證掛在工作單位，我個(gè)人和公司會(huì)得到哪些好處
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新接手的公司，之前做過(guò)固定資產(chǎn)也沒(méi)有發(fā)票，可以不折舊，不管它嗎？就當(dāng)沒(méi)有
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老師，如果沒(méi)有認(rèn)證，就做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣”，然后下個(gè)月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。對(duì)嗎？
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。這個(gè)是二級(jí)科目。
如果沒(méi)有認(rèn)證，就做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證”，然后下個(gè)月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。對(duì)嗎？
喂的吃的是這么做的。
對(duì)的，是的，是這么做的。
老師，如果進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證了是10，但是銷(xiāo)項(xiàng)稅只有7，那我的未交增值稅就是 -3，表示這個(gè)月不用交增值稅。對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做。
老師，那電子稅務(wù)局，增值稅申報(bào)表怎么填呢？附列資料一是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)，附列資料二是本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)。謝謝！
是和原來(lái)一樣填寫(xiě)嗎
你好，附表一填寫(xiě)銷(xiāo)售額稅額7 附表二填寫(xiě)在35欄，填寫(xiě)10 剩余的在主表自動(dòng)留底
“剩余的在主表自動(dòng)留底”是3, 請(qǐng)問(wèn)不需要我在賬上做任何分錄嗎？
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額。
好的。然后下個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅是5，那下個(gè)月，只要交5-3=2的增值稅。
對(duì)的，是的，是這么做的。
明白了，謝謝！再請(qǐng)教下，公司買(mǎi)的小車(chē)，收到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，上面注明的稅額，也是在電子稅務(wù)局勾選抵扣嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。