上個月開給對方的電子專票，納稅人識別號填寫有誤，這個月對方是不是就抵扣不了？
學(xué)員您好，是的，對的，一般需要紅沖重開的
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Q
當(dāng)月發(fā)現(xiàn)上月供貨方給我們開的專用發(fā)票稅號錯了，認(rèn)證不了，是不是讓對方把錯誤的沖掉重新開正確的發(fā)票的話，這個月就不能抵扣了，只能全額交稅呢
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Q
開給個人的電子普通發(fā)票，對方不要票，自己做賬用。納稅人識別號不填可以嗎？
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Q
請問，對方開出給我單位的增值稅普通發(fā)票，納稅人識別號，對方打多了1個數(shù)字，這樣的識別號是錯了。這個發(fā)票，不能報(bào)銷，要退回對方重新開出發(fā)票？
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Q
老師，對方開的專票，是不是一開完，我的平臺上就能看到呀？對方給我開了，我這沒有，我看了納稅人識別號對呀，是因?yàn)闀r間問題嗎？
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Q
專票納稅人識別號開錯了需要重開，購買方還沒有認(rèn)證抵扣只是入帳了，需要將錯誤的發(fā)票退給銷售方嗎？還是不用退對方直接開紅字再重開？
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領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù)，具體更改幾個科目具體舉例說明一下
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老師，個體工商戶（一般納稅人）竹子（農(nóng)產(chǎn)品）加工廠，2025年1-4月份可以自己開反向票，5月份要重新認(rèn)定，可是5月份沒有生產(chǎn)不知道，現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及，6月份有銷售額12萬（含稅價），銷項(xiàng)稅額1.3萬，稅管員說下個月認(rèn)定好，再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬？賬務(wù)處理如何處理？到時候如何處理
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請問一下為什呢÷40%，老師
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收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間，只寫了日期3年的
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老師，請問下長投中不管合并不合并，雙方有往來款項(xiàng)，為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后，又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢？
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收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
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老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
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老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本，先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個也是以970價格購買了債券，這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
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金額是正確的，紅沖重開后，影響賬務(wù)和下個月的稅務(wù)處理嗎？
同學(xué)您好，不影響，一負(fù)一正是沖平抵銷了的
賬務(wù)就可以不用管，是嗎？
當(dāng)然不是不管，要做賬但數(shù)據(jù)是相抵銷的 的
當(dāng)月電子專票開錯紅沖，也要做賬處理嗎？
是的沒錯， 是這樣的
稅務(wù)申報(bào)時需要特殊的處理嗎？
你好，不要 的，這種情況 不要的
好的，謝謝老師！
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