你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 （實(shí)際就沒有現(xiàn)金）后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整

老師，請(qǐng)問一下我們公司是半年付款，對(duì)方半年才給我們開專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候，分錄分別怎么做??？例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂

老師您好，我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司，給掛靠的注冊(cè)監(jiān)理師付款的時(shí)候借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。然后就做成工資表往回沖了，分錄是借：勞務(wù)成本-人員薪酬，貸：其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平，導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額，現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢

老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 都會(huì)直接計(jì)入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會(huì)變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)

車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個(gè)月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！