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演示賬套

職工社保，當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候單位部分已計(jì)提進(jìn)入管理費(fèi)用，個(gè)人部分進(jìn)入其他應(yīng)收款，后來(lái)扣工資時(shí)單位部分和個(gè)人部分一起沖了其他應(yīng)收款，現(xiàn)導(dǎo)致其他應(yīng)收款個(gè)人部分多沖，怎么把單位部分沖回

2022-09-08 16:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-08 16:18

你好借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款?

快賬用戶8626 追問(wèn) 2022-09-08 16:19

該職工當(dāng)月無(wú)工資，只交了社保

齊紅老師解答 2022-09-08 16:23

您現(xiàn)在想問(wèn)什么問(wèn)題？

齊紅老師解答 2022-09-08 16:23

我是給你做的更正分錄，你是因?yàn)椴粚?duì)還是咋的？

快賬用戶8626 追問(wèn) 2022-09-08 16:33

就是該員工當(dāng)月無(wú)工資，只交了社保，然后他的單位和個(gè)人部分發(fā)工資時(shí)全沖了其他應(yīng)收款個(gè)人社?！，F(xiàn)在問(wèn)怎么把多沖的一部分調(diào)回來(lái)

齊紅老師解答 2022-09-08 16:39

你好多沖的調(diào)整回來(lái)了?? 你好借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款? ?是認(rèn)為不對(duì)還是咋的? ？??

快賬用戶8626 追問(wèn) 2022-09-08 16:41

該員工當(dāng)月無(wú)工資，就沒(méi)計(jì)提，這么走的話工資就不對(duì)了

齊紅老師解答 2022-09-08 16:49

你好社保也是工資的一部分要計(jì)提才對(duì)? ? ?

你好借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款?

2022-09-08

您好！ 1、繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）

2022-04-08

一、只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用，計(jì)提分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)（或銷售費(fèi)用——社保費(fèi)等科目）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納社保時(shí)，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

2021-01-18

是的，就是那樣處理的哈

2022-02-10

你好: 沒(méi)問(wèn)題，除了沒(méi)有扣個(gè)稅。

2020-11-30

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