老師，我是物業(yè)公司，單位每月都有一些固定費用支出，比如一些保潔保安類支出，我們都有合同，但是到了月底對方?jīng)]給開發(fā)票我們也沒付款，這種的費用怎么做賬呢？
您好 可以先暫估入賬 然后收到發(fā)票后沖暫估
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老師好，我們和一家公司是合作企業(yè)，月底費用平攤，每次我們發(fā)票復(fù)印件給對方，抬頭都不是對方，人員也不是對方的。但有合作合同，他們只有這些發(fā)票復(fù)印件和給我們的轉(zhuǎn)賬記錄，費用他們是全轉(zhuǎn)的，對方可以全額抵減這類費用嗎？這類費用我方也已經(jīng)抵減過一次了。
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老師，我是物業(yè)公司，單位每月都有一些固定費用支出，比如一些保潔保安類支出，我們都有合同，但是到了月底對方?jīng)]給開發(fā)票我們也沒付款，這種的費用怎么做賬呢？
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老師，我們公司裝修和別的公司簽訂合同，但由于資金不足，每次給別的公司支付的都不一樣，而且很多都是對私轉(zhuǎn)賬，對方也沒有給我們公司開發(fā)票，這我應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，我們單位收到每個月水電費單據(jù)，但是從去年6月到現(xiàn)在一直沒有錢付款，然后物業(yè)公司也沒有給我單位開發(fā)票，到了今年付款31萬多了，才收到發(fā)票是今6月開的，這個水電費物業(yè)費怎么做分錄？，
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怎么做分錄呢
借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
我的這個財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
那您成本用的什么科目歸集的？
我們主要通過主營業(yè)務(wù)成本，和其他業(yè)務(wù)成本核算
那如果當月發(fā)生了支出 沒有收入 支出跟收入不就不匹配了嗎？
我們每月收到的物業(yè)費都計入收入了
那您借方用主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本科目就好了 不用勞務(wù)成本
一般這種分錄我是收到發(fā)票但是沒有付款才這么做，如果像我公司這樣也沒收到發(fā)票也沒付款也可以這么做分錄是吧
公司這樣也沒收到發(fā)票也沒付款也可以這么做分錄 是的 業(yè)務(wù)發(fā)生了暫估入賬