我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商，合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐，按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金，我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐，然后開(kāi)票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶，我們代收款，但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià)，我們給客戶開(kāi)票，就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了，我舉個(gè)例子，如一個(gè)套餐，規(guī)定售價(jià)是4000元，但們賣(mài)了4200元，就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票，我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶，但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐，怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？???我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，????借：應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸：應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們，這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎

我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商，合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐，按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金，我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐，然后開(kāi)票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶，我們代收款，但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià)，我們給客戶開(kāi)票，就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了，我舉個(gè)例子，如一個(gè)套餐，規(guī)定售價(jià)是4000元，但們賣(mài)了4200元，就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票，我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶，但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐，怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？???我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，????借：應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸：應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們，這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值，甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們

老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票，也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元，我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱(chēng)都沒(méi)有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師，您好，在實(shí)際工作過(guò)程中，我有遇到，比如說(shuō)，我們公司今天買(mǎi)個(gè)對(duì)講機(jī)沒(méi)有發(fā)票，對(duì)方開(kāi)了張收據(jù)，明天買(mǎi)個(gè)復(fù)印紙，買(mǎi)個(gè)文件夾，吃個(gè)飯，付一個(gè)拖車(chē)運(yùn)費(fèi)，買(mǎi)個(gè)菜，都是個(gè)人或者金額太小都沒(méi)有開(kāi)票，有個(gè)收據(jù)什么的，然后我就把這些所有的放在一起，比如說(shuō)有個(gè)8000元吧，我們公司有個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶嗎，就讓那個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票開(kāi)了張運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，這樣所有的雜七雜八的沒(méi)票的單子放在一起來(lái)隨意湊個(gè)發(fā)票可以的嗎

老師，我們是小規(guī)模，上個(gè)月給客戶去稅務(wù)局代開(kāi)了一張11000元的專(zhuān)票，開(kāi)的是桌子一張6000元，椅子5把*1000元=5000元，客戶今天說(shuō)是他們審計(jì)不過(guò)，說(shuō)椅子單價(jià)太小不能做固定資產(chǎn)，報(bào)銷(xiāo)不了，讓重新給他開(kāi)桌子一套11000元，可以嗎？