老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿，在我們酒店餐飲消費14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳，客房消費20312元沒有掛帳，會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的，最后客戶結(jié)賬61000元，這個賬分錄怎么做

老師，我們是做酒店的，經(jīng)常碰到有客戶訂了10間房，我們開票收款也是10間，但客戶實際住了7間，還有3間房錢要私下返點給對方，這個3間我們應(yīng)該怎么樣返給她們？

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？

請教大神們一個問題 有個客戶跟我們合作了十幾年，之前我們跟客戶結(jié)算返利時，客戶是直接在當前貨款扣減返利金額支付的，而我們的通過后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時扣減存在時間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個抬頭跟我們合作，在結(jié)算舊抬頭的貨款時，說我們還差她們十幾萬發(fā)票，要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開票金額是一致的。 對此我們也提供了訂單清單，發(fā)票明細還有收款記錄給客戶核對。由于時間太久，我們雙方的財務(wù)都換了幾手人，她們也提供不了完整的發(fā)票驗收記錄給我們核對。請問我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗情況嗎？

老師，有個客戶租了我們車，但是付不出租金我們起訴了，后撤銷了由擔保方代付，中間有點復(fù)雜，是因為客戶欠 的租金是由擔保方付清，發(fā)票是開給擔保方的，比如， 客戶欠10萬租金，欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬， 最后擔保方付了10萬， 但是我們開票給擔保方6萬，這種情況下，該怎么把客戶的賬平呢