老師，（成品油行業(yè)）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發(fā)票，收到按照發(fā)票計(jì)入庫存商品（100噸），但是我們實(shí)際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實(shí)際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？

老師，（成品油行業(yè)）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發(fā)票，收到按照發(fā)票計(jì)入庫存商品（100噸），但是我們實(shí)際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實(shí)際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？

因?yàn)椴少徳牧?，對方開給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計(jì)表的，我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計(jì)表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們，對方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發(fā)票和實(shí)際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實(shí)際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。